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香港公司記賬報稅
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產品說明常見問題
?  一、香港公司做帳報稅

  1、香港公司做帳報稅的模式

  在香港,處理報稅大約有三種情況:

  (1)零報稅——只適合剛剛成立或即將關閉的公司;

  (2)做賬后直接報稅——適合有經營的無限公司;

  (3)做賬、核數后才能報稅——適合有經營的有限公司

  2、我們的報稅服務:

  填報及遞交利得稅表做為客戶之稅務代表,解答稅務局之查詢、提出申述、反對及退稅等服務協助客戶處理稅務局之實地核數及調查訂定稅務安排及提供有關意見,以使公司在合理合法的前提下盡可能地降低報稅成本

  二、零申報

  1、零申報的概念:若在一個財政年度內,公司在香港無經營,則該年就可向政府申請零報稅,意即無營業,申請免于做帳、核數和繳納稅款。

  2、辦理時間:一般新公司會在第18個月收到香港稅局發來的利得稅表,零申報必須在收到稅表后的一個月內持填報好的利得稅表去稅局報稅。

  3、延誤報稅的處罰:延誤報稅,稅局會根據延誤時間的長短處以金額不等的罰款,最低罰款金額為HK$1200元

  4、辦理流程:收到香港稅局的利得稅表==》記錄備案==》聯系公司股東,了解到公司無營運==》寄出稅表及零報稅確認書,由一個股東簽字并寄回==》交付報稅費用==》交由香港會計師辦理報稅事項==》辦理完畢,通知該公司

  三、會計做帳及報稅

  1、會計理帳服務分類整理原始票據;核對銀行往來帳;編制總分類帳,裝訂成冊編制傳票按年、按季或按月編制損益表和資產負債表協助建立會計系統清理積帳由公司董事局確認或提出合理避稅方案,年終報稅服務

  2、辦理流程:評估、報價、商洽后簽訂做帳報稅協議==》預交全部款項==》整理單據,進入做帳階段==》做帳完畢,交由核數師審計==》審計完畢,會計師持審計報告去政府報稅==》相關檔交客戶

  3、公司做帳報稅需提供的單據

  其一:要提供做帳期間開戶銀行的月結單(正本)所有開戶銀行月結單和來往函件,必須注明相對的業務內容和單據編號;月結單上每筆進出款項都要有其對應的銀行收付款通知書。

  其二:月結單上的進項若是銷售收入,請提供銷售發票或收款憑證(本司開出的收據等);出項若是采購,須提供采購發票或付款憑證(對方開出的收據,匯款底單等能證明您付過款的憑證);若是代客戶轉款,須提供該客戶收到該款項的收據,或發給該客戶的電匯匯單;若是股東提款請注明,帳務完成后須股東確認。每筆進出款項必須明確來源和流向,銷售購貨金額與銀行進出金額一致。

  其三:提供各種費用發票。其中包括:

  1〉辦公費用(水電、電話、房租、管理費和購買辦公用品的費用,其中,房租需要房屋租賃合同和收據)

  2〉經營費用(注冊公司費用、廣告費、運費及速遞費、本地車船費、差旅費、業務招待費等)

  3〉工資費用。香港的稅種之一為薪俸稅,即員工的個人收人所得稅,當每個員工月薪不超過港幣9000元,年薪不超108000港幣時免交個人所得稅。未雇員工,則薪俸稅為零申報,即工資費用為零。

  其四:若貴司是使用現金進行各種交易活動,請提供各種銷售和采購發票,并注明是現金交易以確保票據的完整準確。

  4、交單方式:做帳報稅的公司可根據本公司的實際情況每月、一個季度或半年提供一次做帳單據,前提是要確保做帳、審計和報稅有充裕的時間。

  5、核數:根據香港《公司條例》第122條規定,所有在香港注冊的有限公司的年度財務報告需給予會計師事務所審核,以便公司各股東于每年股東大會閱覽。此外,香港稅務局也要求有限公司隨報表附上已審核的財務報告以做評稅之用。一般來說,核數有執業會計師評核而公司以此核數報告不僅可以用作報稅,還可用做信貸、借貸審查,同時亦可通過核數報告提高公司的管理質素并保障股東的權益。
  Q:如何判斷自己的公司是否可以零報稅——有經營和無經營的標準

  A:在香港,沒有經營的公司可以直接零報稅,有經營的公司就必須做賬、核數才能報稅。當然,從某種意義上來講,只要您以公司名義進行商業上的交易或活動,您已經開始經營業務了。要是從書面記錄來講,可以由以下幾個方面來判斷,符合其中一方面的即為有經營業務:

  銀行賬戶已經留下經營記錄;

  政府海關、物流公司已經留下進出口記錄;

  與香港客商發生購銷關系;

  在香港已經聘請雇員;

  容許或授權在香港使用專利,商標設計等資料;

  容許或授權在香港使用動產收取租金,租賃費等款項;

  委托在香港代銷;

  其它得自或產生于香港的利潤。

  Q:香港公司什么時候開始需要做賬報稅

  A:一般新公司會在第18個月收到香港稅局發來的利得稅表,零申報必須在收到稅表后的一個月內持填報好的利得稅表去稅局報稅。

  財政年度:財政年度一般為12個月,第一年可以延至18個月;報稅時間一般為財政年度結束后一個月,如果不能按期報稅,必須在有效期內申請延期。以下是報稅時間表,僅供參閱:

  財政年度(結帳月份)延期后最晚報稅時間

  1-3月當年11月15號

  4-11月次年的4月15號

  12月次年的8月15號

  Q:香港公司報稅延誤有罰款嗎?

  A:如果延誤報稅,稅局會根據延誤時間的長短處以金額不等的罰款,最低罰款金額為HK$1200元。

  Q:成立了香港公司,以后每年還要交什么費用?

  A:每年要交的費用有兩塊:年審年報和做帳審計。

  1、稅局年審和公司注冊署年報的費用是每年必須交付的費用。價格會隨政府的調整而調整。大約是在3000-5000之間浮動。就算公司沒有任何業務產生,這塊費用也必須交付。

  2、至于會計做帳、核數審計方面,如果企業開始運作,有業務發生,企業就必須做帳審計。如果企業沒有業務發生的,企業就不必做帳審計。但報稅是必須的。
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